当前位置: 供应链融资 在线保理(卖方) 发票录入及转让
请填写查询条件
* 操作类型:                                
* 买方名称:
操作类型为新增时买方名称不能为空
业务种类:
状态:
温馨提示
  • 本功能主要用于卖方客户(或供应商)在网银系统录入和确认需提交转让的应收账款明细信息。
  • 买方信息通过查询买方企业信息查询页面查回。若查询不到,请联系您的客户经理。
  • 如选择“是买方网银确认”,您转让申请的应收账款信息将发往相应的买方客户在网银上进行确认。该买方需要在我行开通网上银行功能才能进行确认。
  • 发票录入支持文件导入,若超过20张发票请用文件导入发票信息,请点击这里下载模板
  • 您可根据不同的条件查询已经提交的申请批次,对状态为“被退回”或“银行未处理”的申请批次进行修改或删除。修改后可以重新提交申请。